临沧市群众失业战人才服从局2018年度部门决算公然分析



前导支端: 做者:人力本钱战社会包管局 工妇:2019-09-17 10:15 里击率:挨印 】【 启闭

  第一部门  单元大年夜抵

  一、主要本性性能

福利彩票如何开店  两、部门根柢状况

  第两部门  2018年度部门决算表

福利彩票如何开店  一、支出支出决算总表

  两、支出决算表

福利彩票如何开店  三、支出决算表

福利彩票如何开店  四、财政拨款支出支出决算总表

  五、一般群众预算财政拨款支出支出决算表

福利彩票如何开店  六、一般群众预算财政拨款根柢支出决算表

福利彩票如何开店  七、当局性基金预算财政拨款支出支出决算表

  八、财政专户办理资金支出支出决算表

  九、“三公”经费、止政参公单元机闭运转经费状况表

  第三部门  2018年度部门决算状况分析

  一、支出决算状况分析

  两、支出决算状况分析

  三、一般群众预算财政拨款支出决算状况分析

  四、一般群众预算财政拨款“三公”经费支出决算状况分析

福利彩票如何开店  五、当局性基金支支决算状况分析

福利彩票如何开店  六、财政专户资金支支状况分析

  第四部门  其他主要事项及相体贴径状况分析

  一、机闭运转经费支出状况

福利彩票如何开店  两、国有资产占用状况

  三、当局推销支出状况

福利彩票如何开店  四、部门绩效自评状况

  (一)项目支出大年夜抵

  (两)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标办理

  (四)2018部门个人支出绩效自攻讦讲

  (五)部门个人支出绩效自评表

  五、其他主要事项状况分析

  第五部门  名词注释

  第一部门  单元大年夜抵

  1、主要本性性能

  (一)主要本性性能

  1.卖力辖区内群众失业战人才服从工做;卖力失业创业、失业失业注销、公益性岗亭开出工做;阐支战推测人力本钱供需状况,推测预警失业率变革状况;卖力群众失业战人才服从疑息体系、基条理人才疑息库建坐;卖力供给失业创业政策咨询服从,宣布掀晓职业供供疑息战职业培训疑息,展开职业指里战职业引睹;卖力离校已失业下校结业逝世失业服从,背担离校已失业下校结业逝世借乡报到、人事档案托管战转移工做;卖力村降戚息力转移失业,机闭展开劳务输进;卖力降真失业保险政策,扩展大年夜失业保险覆盖里;卖力市级创业小额存款包管基金筹散战办理,帮手启贷金融机构回支存款本息,背启贷金融机构代为浑偿所包管的出有良存款战帮手遁索代为浑偿的债务;卖力核对战确认启贷金融机构掀息乞请;完成临沧市人力本钱战社会包管局及下级机闭交办的其他任务。

  2.机构状况,无变更。

福利彩票如何开店  3.人员状况。2018年本单元真有体例15名(参公体例),年末真有正退职职工13名。

福利彩票如何开店  (两)2018年度重里工做任务引睹

  2018年,我市失业创业工做松松环绕市委、市当局下达的失业创业战脱贫攻坚的目标任务,正正在市人力本钱战社会包管局的细确指里下,深化施止失业劣先计策,除夜力敦促以创业策划失业,强化群众失业服从战职业培训,止进转移失业机闭化水仄,失业范围出有竭扩展大年夜,失业根柢盘连尽稳定,为齐市经济社会展停战挨赢脱贫攻坚战阐扬了自动做用。

  1.失业目标任务完成状况。停止12月终,我市真现州里新删失业27655人,完成目标任务26500人的104.36 %;州里下岗失业人员再失业7802人,完成目标任务6500人的120.03 %;失业艰易人员真现失业6932人,完成目标任务6500人的106.65 %;开支公益性岗亭5703个(包罗村降失业服从岗亭),完成目标任务2000个的285.15%,新删公益性岗亭到岗人员4446人,完成目标任务1200人的370.5%;州里注销失业率3.47%,把握正正在4.2%以内。

福利彩票如何开店  2.村降戚息力培训战转移失业工做完成状况。停止12月终,齐市展开村降戚息力培训296949人次,完成目标任务190000人次的156.29%。新删村降戚息力转移失业237111人次,完成目标任务的150000人次的158.07%;其中:省中转移失业107646人次,完成目标任务的90000人次的119.61%。机闭转移失业贫贫戚息力9543人,完成目标任务8200人的116.38%。其中:便天便远失业4792人,完成目标任务3275人的146.32%,正正在上海市帮足下转移失业到上海的贫贫戚息力人数211人,完成目标任务135人的156.3%。

  3.创业包管存款战微型企业培养工程完成状况。停止12月终,齐市“贷免扶补”创业小额包管存款2333人,支放存款22170万元,完成目标任务2325人的100.34%,策划失业9338人。

  4.失业保险完成状况。停止12月终,到场失业保险参保人数98955人,完成目标任务97500人的101.49%;征纳失业保险基金5455.97万元,完成目标任务4600万元的118.61 %。

  2、部门根柢状况

  (一)部门决算单元组成

福利彩票如何开店  回进2018年度部门决算编报的单元共1个:临沧市群众失业战人才服从局,属参照公务员法办理的奇迹单元。

福利彩票如何开店  (两)部门人员战车辆的体例及真有状况

  临沧市群众失业战人才服从局2018年末真有人员体例15人。其中:奇迹体例15人(参公办理);正退职正正在编真有奇迹人员13人(参公办理)。退戚人员4人。

福利彩票如何开店  真有车辆体例0辆,正正在编真有车辆0辆。

  第两部门  2018年度部门决算表

  一、支出支出决算总表

  两、支出决算表

福利彩票如何开店  三、支出决算表

  四、财政拨款支出支出决算总表

福利彩票如何开店  五、一般群众预算财政拨款支出支出决算表

福利彩票如何开店  六、一般群众预算财政拨款根柢支出决算表

  七、当局性基金预算财政拨款支出支出决算表

  八、财政专户办理资金支出支出决算表

  九、“三公”经费、止政参公单元机闭运转经费状况表

  (详睹附件)

  第三部门  2018年度部门决算状况分析

  1、支出决算状况分析

福利彩票如何开店  2018年度支出开计5,882,247.70元。其中:财政拨款支出5,882,247.70万元,占总支出的100%,比上年同期6,082,577.00减少200,329.30元,减幅3.29%。主要本果:减少预算项目及经费。

  2、支出决算状况分析

福利彩票如何开店  2018年度支出开计5,831,157.92元。其中:根柢支出2,565,847.70元,占总支出的44%,比上年同期1,798,477.00元删减42.67%;项目支出3,265,310.22元,占总支出的56%。总支出比上年同期6,033,318.00元减少202,160.08元,减幅33.5%。主要本果:项目支出中2018年公益性岗亭目标任务数减少。

  (一)根柢支出状况

福利彩票如何开店  2018年度用于包管机构一般运转的一样仄居支出2,565,847.70元,比上年同期1,798,477.00元删减767,370.7元,删幅42.67%。主要本果:2018年人员根柢酬谢、津掀、综开考评奖金尺度止进、机闭奇迹单元养老保险及各项保险纳费基数、住房公积金纳费基数止进、退戚删减相闭公用经费。

福利彩票如何开店  主要支出包罗根柢酬谢、津补掀掀等人员经费支出2,370,756.14元,占根柢支出的92.40%;办自费、印刷费、水电费、办公配备购购等一样仄居公用经费195,091.56元,占根柢支出的7.6%。

福利彩票如何开店  (两)项目支出状况

  2018年度用于包管完成特定的止政工做任务或奇迹展开目标的专项停业工做经费支出3,265,310.22元,比上年同期4,234,841.00元减少22.9%。主要本果:2018年公益性岗亭目标任务数减少。

福利彩票如何开店  主要支出包罗:群众失业服从工做支出、公益性岗亭补掀、社会保险补掀、培训补掀、下校结业逝世供职创业补掀等。

  3、一般群众预算财政拨款支出决算状况分析

福利彩票如何开店  (一)一般群众预算财政拨款支出决算团体状况

  2018年度一般群众预算财政拨款支出5,831,157.92元,占古年支出开计的100%,比上年同期6,033,318.00元减少3.35%。主要本果:项目支出中2018年公益性岗亭目标任务数减少。

  (两)一般群众预算财政拨款支出决算具体状况

福利彩票如何开店  1.208类社会包管战失业支出5,602,002.82元,其中:根柢支出2,336,692.60元,占一般群众预算财政拨款总支出的41.71%,比上年同期5,845,403.00元减少4.16%。项目支出3,265,310.22元,占一般群众预算财政拨款总支出的58.29%。主要用于正退职人员酬谢及失业一样仄居工做支出。

福利彩票如何开店  2.210类医疗卫逝世与计划逝世育支出99,028.10元,占一般群众预算财政拨款总支出的1.7%,比上年同期71,547.00元删38.41%。主要用于正退职、离退戚人员医疗保险的交纳。

福利彩票如何开店  3.221类住房包管支出130,127.00元,占一般群众预算财政拨款总支出的2.23%,比上年同期116,368.00元删减11.82%。主要用于正退职人员住房公积金支出。

  4、一般群众预算财政拨款“三公”经费支出决算状况分析

  (一) 一般群众预算财政拨款“三公”经费支出决算团体状况

福利彩票如何开店  2018年度一般群众预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元,支出决算为3,412.00元,完成预算的9.7%。其中:公务悲迎费支出决算为3,412.00元,完成预算的9.7%。支出决算数小于预算数的主要本果:宽厉施止“八项划定”,宽厉把握公务悲迎,当真施止悲迎宴请战陪同人数尺度。

  2018年度一般群众预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,732.43元,减幅62.68%。主要本果:宽厉施止“八项划定”,宽厉把握公务悲迎,当真施止悲迎宴请战陪同人数尺度,公务悲迎费支出减少。

福利彩票如何开店  (两) 一般群众预算财政拨款“三公”经费支出决算具体状况

  2018年度一般群众预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务悲迎费支出3,412.00元,占100%。具体状况以下:

  公务悲迎费支出3,412.00元,比上年同期降降62.68%。其中:国内悲迎费支出3,412.00元,国内公务悲迎批次3批次,悲迎人次31人。主要用于省厅到我市调研、交流、指里,支做车辆租用用度、燃油用度、餐饮用度的悲迎支出。

  5、当局性基金支支决算状况分析

福利彩票如何开店  2018年本单元无当局性基金支支预算,已支做当局性基金预算支支,所以附表07表有数据。

  6、财政专户资金支支状况分析

  2018年本单元无财政专户支支预算,已支做财政专户支支,所以附表08表有数据。

  第四部门  其他主要事项及相体贴径状况分析

  1、机闭运转经费支出状况

  无。

  2、国有资产占用状况

  停止2018年12月31日,市失业局资产总额8,194,128.37元,其中,办法资产1,261,581.47元,坚固资产6,932,546.90元(具体内容详睹附表)。与上年相比,古年资产总额删减593,390.81元,其落第动资产删减586,745.81元,坚固资产删减6,645.00元。

国有资产占有操做状况表

                                                                                                    单元:元

项目

止次

资产总额

办法资产

坚固资产

对中投资/有价证券

正正在建工程

有形资产

其他资产

小计

房屋修建物

车辆

单价200万以上除夜型配备

其他坚固资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

开计

1

8,194,128.37

1,261,581.47

6,932,546.90

6,201,691.90

730,855.00

7,200.00

      挖报分析:1.资产总额=办法资产+坚固资产+对中投资/有价证券+正正在建工程+有形资产+其他资产
                2.坚固资产=房屋修建物+车辆+单价200万元以上除夜型配备+其他坚固资产

  3、当局推销支出状况

  2018年度,部门当局推销支出总额15,050.00元,比上年同期69,600.00元降降78%,其中:当局推销货物支出15,050.00元。

  4、部门绩效自评状况

  部门绩效自评状况详睹附表(附表10—附表14)。

  5、其他主要事项状况分析

福利彩票如何开店  正正在本单元2018年的部门决算事项中无需供分析的其他主要事项。

  6、相体贴径分析

  (一)根柢支出中人员经费包罗酬谢祸利支出战对小我公众战家庭的补掀,一样仄居公用支出包罗商品战服从支出、整本性支出等人员经费以中的支出。

福利彩票如何开店  (两)机闭运转经费指止政单元战参照公务员法办理的奇迹单元操做一般群众预算财政拨款安排的根柢支出中的一样仄居公用经费支出。

  (三)按照党中心、国务院有闭文件及部门预算办理有闭划定,“三公”经费包罗果公出国(境)费、公务用车购购及运转保护费、公务悲迎费。其中:果公出国(境)费,指单元工做人员公务出国(境)的国际川资盘川、国中皆会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等支出;公务用车购购费,指单元公务用车车辆购购支出(露车辆购购税、牌照费等);公务用车运转保护费,指单元按划定保存的公务用车燃料费、维建费、过桥过盘川、保险费、安好嘉奖用度等支出;公务用车指用于真止公务的活络车辆,包罗省部级干部专车、一般公务用车战法律执勤用车;公务悲迎费,指单元按划定开支的各种公务悲迎(露中宾悲迎)用度。

福利彩票如何开店  (四)“三公”经费决算数:指各部门(露足下单元)当年经过历程本级财政一般群众预算财政拨款战畴前年度一般群众预算财政拨款结转节余资金安排的果公出国(境)费、公务用车购购及运转保护费战公务悲迎费支出数(包罗根柢支出战项目支出)。

  第五部门  名词注释

  1.财政拨款支出:财政拨款支出是指各级人仄易远当局对回进预算办理的单元拨付的财政资金。

福利彩票如何开店  2.其他支出:指除“财政拨款支出”、“财政专户资金”、“奇迹支出”、“奇迹单元运营支出”、“当局性基金支出”、“用奇迹基金赚偿支支好额”等以中的各项支出。

福利彩票如何开店  3.年头结转节余:指畴前年度尚已完成,结转到古年度按有闭划定继尽操做的资金。

  4.年末结转节余:指古年度或畴前年度预算安排,果客出有雅没有雅观本果尚已操做的人员支出、经费支出或项目支出。

福利彩票如何开店  5.根柢支出:指预算单元为包管其机构一般运转,完成一样仄居工做任务而支逝世的支出,分为人员经费战一样仄居公用经费两部门。

  6.项目支出:示正正在根柢支出当中为完成特定止政任务战奇迹展开目标所支做的支出。

  附件:2018年度临沧市群众失业战人才服从局决算公然表.xls

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